Faktúra č. 41240189

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41240189
Popis fakturovaného plnenia: OOPP
Dátum doručenia: 29.04.2024
Celková hodnota: 493,02 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 99-1000/54VS/2022
Identifikácia objednávky: 0058-41/2024
Dátum zverejnenia: 18.05.2024
Poznámka: