Faktúra č. 41230659
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230659
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 899,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 97-99-1000/54VS/2022
- Identifikácia objednávky: 0152-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka: