Faktúra č. 41230561

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230561
  • Popis fakturovaného plnenia: ND pre krovinorezy a motorové píly
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 74,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0185-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0185-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 74,91 € 20.09.2023 26.09.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť