Faktúra č. 41230397
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230397
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 989,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 99-1000/54VS/2022
- Identifikácia objednávky: 0121-41/2023
- Dátum zverejnenia: 10.08.2023
- Poznámka: