Faktúra č. 41230355
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TOMIRTECH,s.r.o.
- IČO: 36369365
- Adresa: Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230355
- Popis fakturovaného plnenia: tlaková nasávacia hadica
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 198,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0119-41/2023
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119-41/2023 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMIRTECH,s.r.o. | 36369365 | 198,86 € | 21.06.2023 | 21.06.2023 | oblastný riaditeľ | Objednávka |