Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230233
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 190,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z20227931_Z
- Identifikácia objednávky: 0061-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 12.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť