Faktúra č. 41230148
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOMAL s.r.o.
- IČO: 44731396
- Adresa: Molokruh 220, 08601 Rokytov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230148
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 383,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0047-41/2023
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047-41/2023 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMAL s.r.o. | 44731396 | 384,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Marián Matej | oblastný riaditeľ | Objednávka |