Faktúra č. 41230101
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: BAGROX s.r.o.
- IČO: 47139412
- Adresa: Nový sad 935/28, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41230101
- Popis fakturovaného plnenia: vapex
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 753,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034-41/2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034-41/2023 | Sorbčný materiál - Vapex | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | BAGROX s.r.o. | 47139412 | 753,60 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Marián Matej | oblastný riaditeľ | Objednávka |