Faktúra č. 41210866
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOMAL s.r.o.
- IČO: 44731396
- Adresa: Molokruh 220, 08601 Rokytov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41210866
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 293,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122-R41/2021
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122-R41/2021 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMAL s.r.o. | 44731396 | 293,31 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |