Faktúra č. 41200542

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: KOMAL s.r.o.
IČO: 44731396
Adresa: Molokruh 220, 08601 Rokytov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41200542
Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
Dátum doručenia: 07.10.2020
Celková hodnota: 163,99 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 235-4100/2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka: