Faktúra č. 41200526

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Marek Špeťko - IMEX
IČO: 41648242
Adresa: Bulharská 24, 949 01 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41200526
Popis fakturovaného plnenia: dielenský materiál
Dátum doručenia: 30.09.2020
Celková hodnota: 26,75 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 219-4100/2020
Dátum zverejnenia: 15.10.2020
Poznámka: