Faktúra č. 41190393

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO: 31792693
Adresa: Mlynské Nivy 68, 82105 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41190393
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 16.07.2019
Celková hodnota: 2 410,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 46-4100/38ZNH/2019
Dátum zverejnenia: 25.08.2023
Poznámka: