| 46250485 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-09.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250934 |
stanovisko k existencii plynárenských zariadení-vytýčenie plynovodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
188,14 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250757 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250758 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250315 |
informačný leták projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
1 520,00 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250394 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2025-08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250446 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250918 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2025-08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250313 |
Predplatné - Poradca 2026 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250755 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08. - 08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250492 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.08.2025 - 08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250314 |
E-kolok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15 007,94 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250312 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 158,51 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250311 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 693,71 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250445 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
21.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250391 |
TK a EK VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
120,00 € |
20.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250442 |
Kredit PHM 1.08.-15.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
519,15 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250443 |
Prevádzkové kvapaliny pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
762,35 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250491 |
Popl.za optický internet Business 1.8.-31.8.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250478 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
443,92 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250441 |
Základné, rozširovacie, periodické a AOP školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
799,50 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250390 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
361,73 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250743 |
PHM, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 244,79 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250444 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,94 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250443 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250911 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 095,17 € |
19.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250910 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
90,15 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250907 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,32 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250740 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,50 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250388 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 494,28 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
