| 43260125 |
Oprava vozidla Škoda Scala PP 080EX - riešené cez havarijne poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
3 921,83 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260063 |
Verejná správa SR - ročný prístup 11.2.2026 - 10.2.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260059 |
Školenie - Požiadavky na transparentné odmeňovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260056 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
324,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260057 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
1 107,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260055 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 251,05 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260092 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 043,63 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260041 |
nájom "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sláviková, r. Sláviková |
0 |
|
10,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260054 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Rekonš.mosta č. M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred o.Nemcovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260038 |
zemný plyn Čemernianska VT 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260037 |
poplatok internet 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260051 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Petrovany - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260035 |
Internet Stropkov 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260032 |
Kredit PHM 16.01.2026-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,44 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260061 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 1/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260084 |
GP-oddelenie časti nehnuteľnosti od parcely reg. CKN č. 16335/8 k.ú. Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
430,50 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260087 |
plyn-zálohová platba 2/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260089 |
plyn-zálohová platba 2/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260088 |
plyn-zálohová platba 2/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260033 |
Plyn Svidník 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260034 |
Plyn Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260090 |
plyn-zálohová platba 2/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260091 |
plyn-zálohová platba 2/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260082 |
prenájom parcely č.698-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
56,16 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260052 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260053 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Rekonš.cesty III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, II.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260050 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - KZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
399,75 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260079 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260048 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260049 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
