| 46250794 |
Dobropis k faktúre č. 2861075114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-235,99 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250530 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
203,08 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250787 |
Telekom. poplatky Orange, TPLINK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
522,47 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250799 |
Popl.za optický internet Business 1.12.-31.12.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250518 |
Čelové svietidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
|
354,06 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250798 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
585,86 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250797 |
Prestavba náboja kolies radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
231,24 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251225 |
posypová soľ MgCL 2 tuhá forma- cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250517 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,46 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250516 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,36 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250768 |
Čerpanie SF - vianočná kolekcia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
|
1 592,48 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250729 |
internet - 12/2025 - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250636 |
poplatok internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250629 |
skartovačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
196,80 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250513 |
Autorizované servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
305,95 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250512 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 610,05 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250514 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Dobudovanie cykloinf.Poloniny trail - 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľudmila Maňkošová |
55308708 |
|
3 600,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250511 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
243,28 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250778 |
Brúsenie nožov štiepkovača RT - 720R |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
75,03 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250766 |
Oprava vozidla JCB SK Z088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
567,46 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250765 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 733,52 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250763 |
Huawei OptiXstar a TP-Link NE211 5G (internetové zariadenie pre Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251208 |
Vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 323,48 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250510 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 759,96 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250508 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
1 040,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250509 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
8 507,45 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250507 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
1 513,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250506 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
712,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250761 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 912,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250760 |
upratovacie služby za 11/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
