| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250087 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-98,40 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250109 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
199,05 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250107 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
112,90 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250108 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,38 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250115 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
343,61 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250109 |
Kredit PHM 1.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
214,54 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250108 |
Telefóny, internet 4.02.2024.-3.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250164 |
upratovacie služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250086 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 002,97 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250111 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250112 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 276,40 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250108 |
benzín KK 1.3.- 15.3.2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,26 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250110 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
249,14 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250159 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
657,85 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250081 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659,28 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250078 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250079 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250080 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O004 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250109 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250108 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 044,24 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250077 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250104 |
upratovacie služby za 02/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250153 |
výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy os.mot.vozidla PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
997,02 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250101 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
