| 48250339 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 607,67 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250412 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 471,37 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O017 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
13,60 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250413 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250420 |
poplatok internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250809 |
Nájomné za pozemky k.ú Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
89,95 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250801 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 560,91 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250796 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250803 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250802 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,82 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250505 |
Internet Svidník 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250471 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
711,49 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250965 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 455,30 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250798 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250465 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
23,64 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250472 |
Nájom plynových fiaš 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
13,73 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250519 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250478 |
Chem.posyp.mat. NaCl 8/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 329,19 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250474 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky III.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
46,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250962 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
180,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250332 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250799 |
Poplatky za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250966 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250501 |
Upratovacie služby Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250338 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250333 |
Technická podpora a údržba registratúry 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250334 |
Technická podpora a údržba registratúry 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250336 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250335 |
Technická podpora a údržba registratúry 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250337 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
