| 48250224 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 496,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250520 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
662,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250521 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
770,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250664 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondavské Matiašovce-Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 142,34 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250670 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondašovské Matiašovce - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 550,25 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250617 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,92 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250618 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,75 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250619 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
620,01 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250308 |
Servisná prehliadka vozidla SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,60 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250320 |
Kredit PHM od 02.06.- 15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
303,78 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250626 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 01.03.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,22 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250315 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 01.01.2025 - 12.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 202,55 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250305 |
TK a EK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250480 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
1 949,55 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250479 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
959,40 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250287 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
227,25 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250615 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
166,79 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250482 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
704,27 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250474 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
986,46 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
