| 42250352 |
Nájomné za TP 5-6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
825,80 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250290 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250321 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
916,89 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250245 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250317 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 816,89 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250538 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 170,78 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250540 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 312,88 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250554 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
331,90 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250315 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
38 286,46 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250334 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
423,12 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250273 |
servisný zásah technika VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
233,95 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250327 |
Servis GPS SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
204,06 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250316 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
273,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250562 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
463,98 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250320 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250291 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 416,77 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250292 |
akumulátor 12V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250324 |
Akumulátory SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
221,82 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250307 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 964,09 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
