| 42230101 |
Kredit PHM od 22.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,89 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230069 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230108 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230075 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
14.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230071 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
43,20 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230100 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230095 |
benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
63,20 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230099 |
benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,47 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230094 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230158 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,16 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230157 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
954,49 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230098 |
Strážna služba 2/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230097 |
Strážna služba 2/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230096 |
Strážna služba 2/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230102 |
Prenájom poz. r.2023 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230098 |
Elektrina 3/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230097 |
Elektrina 3/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230096 |
Elektrina 3/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230095 |
Elektrina 3/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
