| 0044-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
16.02.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
|
Objednávka |
| 0086-45/2021 |
rádiofrekvenčný prívesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
79,20 € |
31.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 48210513 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
308,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220001 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,18 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 245,52 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220002 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210505 |
Rezačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
163,86 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210507 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210506 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210508 |
Predplatné publikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210757 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
87,79 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210769 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210768 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210509 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov. r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210948 |
benzín 17.12 - 31.12..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210511 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 242,15 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210901 |
Kredit PHM 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210898 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
882,68 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211395 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 585,48 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210967 |
Kredit PHM 16.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
641,91 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
