| 41220648 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
810 057,98 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221159 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
752 682,79 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220728 |
Odstr.hav.a nevyhov. stavov na c.III.tried v rámci PSK, II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
721 597,53 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220803 |
rekonštrukcia ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
494 985,22 € |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220498 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
485 490,25 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220678 |
odstránenie havarij.a nevyh.stavov III/3462 Ľubovec-Suchá Dolina, III/3216 okr.hr.LE-SB-N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
481 888,10 € |
11.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221090 |
modernizácia cesty III/3440 Prešov-Dulová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
447 001,61 € |
22.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221055 |
modernizácia cesty III/3454 Hradisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
374 667,64 € |
11.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220625 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
361 702,38 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220426 |
Stavebné práce 10/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
354 507,13 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220635 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
295 370,18 € |
25.10.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220614 |
Dvojvrstvové nátery a penetračné makadamy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
294 344,40 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220237 |
Stavebné práce za 06/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo EOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
289 213,19 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220690 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
278 853,02 € |
14.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220543 |
Odstránenie HS cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa - III/3577 Soľník, III/3539 Vyšná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
272 000,93 € |
13.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220917 |
pracovný stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
262 440,00 € |
20.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220859 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
252 252,59 € |
30.09.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221176 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
251 959,68 € |
07.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220419 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
236 478,04 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221214 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
235 681,75 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
