| 42220871 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 258,62 € |
30.12.2022 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220549 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
-4 260,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220405 |
dobropis k fa č. 9230014249 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
-2 402,18 € |
10.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221336 |
Vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1 430,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220716 |
vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-995,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221228 |
vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220378 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-700,80 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220709 |
Dobropis stravné listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-590,00 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220789 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-440,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220184 |
KASKO - SK899AE - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-336,49 € |
30.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220490 |
Prenosné autochladničky - dobropis 3 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
-234,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220287 |
Doprobis- popl. za hovor. z mobil telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-201,55 € |
23.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220221 |
dobropis k fa č.44220220 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-192,79 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220167 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-157,74 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221293 |
meteostanica Tulčík-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-156,28 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220815 |
Elektrická energia ML - vyúčtovacie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-134,60 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220843 |
PZP - zánik poist. HE 452 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-122,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
