| 48220501 |
KASKO poistenie od 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
348,99 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220500 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,37 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220499 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
185,84 € |
27.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220498 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 770,75 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220497 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220496 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220495 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 305,60 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220494 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220493 |
Paušálny poplatok IV.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220492 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
270,88 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220491 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220490 |
Služby v oblasti odpad.hospod.+Havarijné plány pre KK,TŠ a LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220489 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
317,99 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220487 |
Stavebné práce 11/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
174 564,16 € |
16.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220486 |
PZP od 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
634,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220485 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
739,54 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220484 |
servisná prehliadka PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,61 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220483 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220482 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
182,76 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
