| 43211395 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 585,48 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 398,85 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210884 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 300,96 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210514 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
888,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210583 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
414,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210944 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 490,21 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210587 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
670,66 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210184 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 325,75 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210079 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210004 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14,53 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210091 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
45,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
135,30 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
494,38 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210449 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210423 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
675,10 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210391 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
262,68 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210489 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210368 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210740 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
269,32 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210376 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
