| 0155-42/2025 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0117-41/2025 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
797,06 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0139-47/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250355 |
Plyn Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250356 |
Plyn Svidník 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250357 |
Internet Šemetkovce 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250358 |
Internet Stropkov 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250328 |
Plyn 07/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250329 |
Plyn 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250364 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250250 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250255 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250355 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
255,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250356 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
192,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250649 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250650 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250651 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sabína Fecková, r. Fecková |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250338 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,16 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250339 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 095,83 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250340 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 038,17 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
