45230754 |
Rýchlovarná kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231310 |
Záručný servis a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
256,98 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231336 |
čistenie prietočných profilov mostov a ich okolia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
26 984,10 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230462 |
Znalecký posudok "Dobudovanie cykloinf.Poloniny Trail I.etapa Ulič - Uličské Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Emil Mati |
0 |
|
1 680,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230808 |
benzín 6.12 - 15.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
64,98 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230776 |
Oprava vyklápania lyžice SL Z 118 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
272,58 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231331 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 584,57 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231338 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
328,08 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230859 |
Oprava ventilov bŕzd ABS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
390,58 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230753 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 067,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231292 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 076,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230810 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 662,18 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231349 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 119,62 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231348 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
14 116,76 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231330 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
159,24 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230775 |
Kredit PHM 1.-.15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
227,57 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231335 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 681,84 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230806 |
benzín KK 1.12 - 15.12.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
75,35 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231354 |
PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 803,39 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231352 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 873,13 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |