| 48210493 |
Upgrade stav.softvéru - 13 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 381,44 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210890 |
Havarijné poist.Multifunkčný stroj 15.12.2021.-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
139,47 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210853 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-0,52 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210697 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210874 |
ZÚC traktorom SL 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
294,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210503 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V dod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 723,04 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210502 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
63 552,55 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210501 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
114 880,80 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210497 |
Kuchynské spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
997,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210884 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 757,89 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210892 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 001,64 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210898 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210961 |
Stravné lístky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 950,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210932 |
upratovanie 12/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210883 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210893 |
upratovacie práce SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
865,39 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210948 |
Upratovacie služby 12/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210933 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Grajzinger |
51847477 |
|
517,95 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210880 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 976,29 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
