| 48240110 |
Ubytovanie 23.-24.4.2024 ku konferencii Bezpečnosť technických zariadení 4 osoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J+Z Bystrinaresort, s. r. o. |
54874220 |
|
107,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060-R48/2024 |
Obhliadka a nastavenie exteriérových žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žalúzie MV s. r. o. |
54518300 |
|
90,00 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45240044 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
337,92 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230804 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
660,48 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240183 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240091 |
Internet a inštalácia služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
341,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240134 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007-R10/2024 |
Bilancia skrývky humusového horizontu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 400,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47240072 |
Bilancia skrývky humusového horizontu severozápadný obchvat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 400,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230902 |
Stravovacie karty 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 066,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240084 |
Stravovacie karty 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 911,65 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240023 |
Stravovacie karty 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 899,74 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240140 |
Stravovacie karty 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 017,01 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240219 |
Stravovacie karty 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 932,21 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240037 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
13 540,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003-41/2024 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
492,00 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240054 |
oprava elektroinštalácie bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
492,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240099 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240315 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240206 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
957,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
