| 43250170 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Kacvinská |
0 |
|
30,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250041 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Križan |
0 |
|
12 382,52 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250009 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hricová, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250010 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mačejovská, r. Hardošová |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250011 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mačejovská, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250012 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dalibor Čajka, r. Čajka |
0 |
|
58,62 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250007 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Počureková, r. Mačejovská |
0 |
|
69,89 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250006 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec, r. Štec |
0 |
|
139,77 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250008 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Patrik Mačejovský r. Mačejovský |
0 |
|
55,21 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250055 |
PZP 1.7.2024-31.3.2025 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-418,30 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250001 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 122,24 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250001 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250001 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250001 |
PZP 1.1.-31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 173,47 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250001 |
Allianz PZP 8080135687 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250004 |
PZP 1.1.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250001 |
PZP od 1.1.2025 do 31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 106,36 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250109 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
101,76 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
