| 44250649 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250650 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250651 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sabína Fecková, r. Fecková |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250296 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Hudák |
0 |
|
15,90 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250243 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Krajníková r. Vojteková |
0 |
|
1 211,36 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250268 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hudák |
0 |
|
95,40 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250269 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Mačej |
0 |
|
26,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250245 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Marcin |
0 |
|
2 165,44 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250246 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Pillár a Magdaléna Pillárová r. Marcinová |
0 |
|
14,74 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250244 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Pillárová r. Marcinová |
0 |
|
14,74 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250247 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kristián Čupeľa, r. Čupeľa |
0 |
|
136,68 € |
02.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250310 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
60,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250287 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Roch, r. Roch |
0 |
|
8,07 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250240 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Žifčák, r. Žifčák |
0 |
|
22,94 € |
27.03.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250311 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
30,30 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250170 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Kacvinská |
0 |
|
30,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250094 |
Platba za overenie podpisov KZ pre stavbu "Reonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Frankovský a Eva Frankovská, r. Čarnogurská |
0 |
|
28,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250041 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Križan |
0 |
|
12 382,52 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250009 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hricová, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250010 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mačejovská, r. Hardošová |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
