| 0332-44/2026 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4427/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
66,29 € |
13.08.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-41/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 41260457 |
náhrada za dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,80 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260779 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 848,05 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047-R42/2026 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 498,73 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0095-R44/2026 |
Oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 081,29 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0097-R44/2026 |
Oprava sedačky vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 306,21 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0115-R10/2026 |
Výmena vadného kohútika na výdajníku vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260781 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260780 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,77 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,21 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2,95 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260353 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,12 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260444 |
Upratovanie SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260456 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
408,36 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260445 |
Internet SL - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O015 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260787 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
450,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260788 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
