| 47260265 |
poplatok internet 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260540 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
291,90 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260557 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260259 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
384,30 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260267 |
Poplatok mobily 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
190,47 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,57 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260339 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,72 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260442 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
335,06 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260260 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "III/3617 Vranov n.T., SZ obchvat s napojením na cestu I/18" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
73,80 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 280,96 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260327 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264-43/2026 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
154,98 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0036-R42/2026 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 413,88 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44260578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 424,03 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260581 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260562 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 975,80 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260582 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 361,02 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260583 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260584 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
226,62 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260579 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
348,81 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
