| 43260795 |
výrub stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
1 793,34 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260868 |
prenájom podmostovej plošiny pri diagnostike M1742 za obcou Drienov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
|
2 893,57 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260450 |
Telefóny a internet 4.7.-3.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
178,02 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260460 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,35 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260803 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,27 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260802 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,25 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260805 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260800 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260806 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,79 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260807 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
706,81 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260808 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260797 |
Vodné, stočné, zrážk. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 318,42 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260853 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
71 865,19 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260852 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
52 107,82 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260867 |
zriadenie a zrušenie čiastoč.uzávierky D1 v úseku Prešov-Košice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1 875,69 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260799 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
185,54 € |
13.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260801 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,76 € |
13.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260798 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,99 € |
13.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260796 |
doplnenie lešenia-nadstavcová spojka, upínacia spojka, nánožka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDÁK, spol. s r.o. |
36464562 |
|
589,56 € |
13.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260846 |
D1116-MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,78 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
