| 43260573 |
Akumulátor Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
792,91 € |
18.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077-R48/2026 |
Zabezpečenie umeleckého výkonu, ktorý spočíva v zabezpečení hudobného vystúpenia na Dni otvorených dverí SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. DAMIÁN HERSTEK |
0 |
|
625,00 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260548 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,26 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260549 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,82 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260546 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 632,36 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260576 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
154,98 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260562 |
Asfalt. betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 588,08 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260579 |
Oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
463,71 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260541 |
Vyúčtovanie - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 383,04 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260447 |
Popl.za optický internet Business 1.6.- 30.6.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260341 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
696,34 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260445 |
Kredit PHM od 01.06.-15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 702,44 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260261 |
Programátorské práce na web stránke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
492,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260342 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260263 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
360,97 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260262 |
Projekčná príprava projektu "Podpora prípravy odpadov - Recyklačné centrum" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 476,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260542 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 353,57 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260266 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 501,43 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260328 |
Vypracovanie ZP k stavbena stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti „Rekonštrukcia cesty III/3586 hranica okresu Stropkov - Chotča II. etapa v k. ú Vyškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
1 250,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
