| 48260269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 105,73 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115-45/2026 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
545,09 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260331 |
Hutný materiál pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
423,61 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260587 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260320 |
ND - BL 481 UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
124,45 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260321 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
545,09 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260455 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 912,08 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 195,07 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260353 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 042,97 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260354 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 936,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260333 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260590 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 970,01 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260270 |
PZP od 1.7.2026 - 30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 115,55 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260274 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260454 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260607 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 094,91 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260346 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260608 |
betón C16/20 - Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
100,25 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260352 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260351 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
29,99 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
