| 0149-47/2026 |
ND s dovozom v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky - Mulag GMK 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
442,80 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260477 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,12 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260817 |
PHM kredit + mýto + ECO Autoplyn - za obdobie od 1.8. - 15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 008,68 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260461 |
Pneumatiky pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
7 075,75 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260884 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 386,22 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260369 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
189,06 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260885 |
betón vrecovaný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
127,86 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260596 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 201,98 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260883 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 908,01 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260480 |
Oprava vozidla SK 645 AG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260481 |
TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
65,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260478 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 812,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260463 |
Pneuservisné práce - SL Z045, SL Z 156, SL 449BY, SL 772 BS, SL Z153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
412,03 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260462 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
291,90 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260358 |
Aktualizácia firmvéru,prog.vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
4 258,26 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260463 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260482 |
TDZ - cesta III/3535 Okrúhle - Kučin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260820 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
416,79 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260812 |
Obuv pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
358,68 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260814 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
355,65 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
