| 0171-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,18 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0065-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
582,88 € |
20.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0072-45/2026 |
ND na SL 633 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
363,22 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260277 |
Kredit PHM od 01.04.-14.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
458,37 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260162 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,06 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260196 |
benzín a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
271,03 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260171 |
Dodanie bezkontaktných elektronických kariet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 549,80 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260349 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 007,21 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260342 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 415,22 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260279 |
Vypracovanie GP pre majetkoprávne usporiadanie obratiska v k.ú. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
479,70 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260344 |
tech.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
285,66 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260345 |
vypracovanie GP na MPV stavby-výstavba kruhovej križovatky II/545 Kapušany v k.ú.Fulianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
480,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260355 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 15.04.2026 - sklad, cestm. oblasti Poprad (Messer) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260356 |
Pneuservisné práce vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
323,61 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260183 |
OOPP pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 187,45 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260278 |
D1044 - Rek. mosta č.M4246 (III/3891-003), most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
51 825,20 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260184 |
ND - SL 331 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
185,55 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260161 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
237,51 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260352 |
Hutnícky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
67,31 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
