| 47260299 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 413,75 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260357 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260284 |
oprava VT 814 DC - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
183,44 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260291 |
prenájom nádrže na emulziu 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260623 |
štrkodrva,lomový kameň-Chm.N.Ves III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 220,04 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260355 |
Zabezpečenie strážnej služby 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
8 767,44 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260361 |
Asfaltová emulzia (10 t) a kamenivo (55 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 712,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260351 |
Náhradný diely na SK 489 AA, SK 488 AA, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
789,19 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260350 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 128,08 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260363 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 270,53 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260353 |
Plynová bomba 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
250,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260298 |
výmena čelné sklo VT 952 CX - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o. |
43884849 |
|
66,39 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260349 |
Náhradné diely SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260356 |
Asfaltový betón ACo 11 - 20,06 (27. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 946,51 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260348 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
172,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260347 |
Náhradné diely hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
467,63 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260381 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 560,62 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260284 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260346 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 545,67 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260364 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
955,22 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
