| 42260295 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 067,10 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260215 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
34,33 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260191 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
300,40 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260190 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
391,19 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082-45/2026 |
betón - vlastný odber |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
967,43 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-45/2026 |
ND na SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
82,80 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-45/2026 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260228 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,05 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260176 |
Výmena vstrekovačov paliva VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 152,39 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260177 |
Nájom TP 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
69,08 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260174 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS - VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
181,06 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260175 |
Vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
405,16 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260199 |
Nájomné plynových fliaš za 15.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260299 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
587,28 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260298 |
Oprava rezačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
357,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260300 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
834,69 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260292 |
Oprava hydr.valca a puzdier ramena HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
512,66 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260211 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260387 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 981,65 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260200 |
Kredit PHM - 16.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 066,54 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
