| 46260352 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 557,61 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
360,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0159-46/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
847,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260611 |
Výstavba zárubného múru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
13 652,05 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260637 |
Spotreba benzínu, nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 399,39 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260618 |
MPV pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Igor Kollárik |
178 |
|
1 925,55 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260629 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
841,80 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260636 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 559,40 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260486 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
400,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260358 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
607,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260359 |
Nájom plynových fliaš - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,93 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260360 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 607,18 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260359 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 862,27 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260354 |
Technické plyny nájom 06/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
292,32 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260369 |
Paušálny poplatok a LPP za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 251,52 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260367 |
Upratovanie SSV - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
430,50 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260366 |
Strážna služba - SL 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260624 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 804,27 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260620 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260282 |
Náhradné diely - vstrekovače paliva Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
463,43 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
