| 44260143 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,36 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260064 |
chemický posypový materiál NaCl - 285,70 (VT 185,7t, Ho 50t, Ha 50t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 272,39 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260076 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 869,95 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260067 |
ND na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
127,35 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260078 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,25 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260071 |
Odťah vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIPA RACING s.r.o. |
46788476 |
|
105,04 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
688,80 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO284HR
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
417,52 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-44/2026 |
Oprava parkovacej kamery, napojenie kamery, skúška funkčnosti, vozidla AA-469GN.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCANIA Slovakia s.r.o. |
35826649 |
|
186,96 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0074-44/2026 |
Geometria vozidla VOLKSWAGEN CRAFTER e.č. PO 787 EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
180,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0075-44/2026 |
Prevádzkový materiál pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
560,74 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0076-44/2026 |
Výmena spínacej skrinky vozidla VOLKSWAGEN CADDY, e.č. PO 586 CD SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
600,01 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0078-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá: PO284HR, VD 02-01
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
817,03 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
611,94 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-44/2026 |
Vývoz septiku vrátane likvidácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
18.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0029-41/2026 |
Prenájom plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dajstech s. r. o. |
54355621 |
|
150,00 € |
18.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-45/2026 |
výroba hadíc na SL 365 CC a SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
200,49 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260104 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oxana Halgašová, r. Rošková |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260100 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Roško, r. Roško |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260103 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bernard Jankaj, r. Jankaj |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
