| 48260205 |
Predplatné - Poradca 2027 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
184,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043-R48/2026 |
Obstaranie a osadenie 2 ks informačných tabúľ k projektu Od Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy – 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 697,40 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0086-45/2026 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
18,06 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0170-44/2026 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (RAVO 5) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
974,16 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0169-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0171-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO717AB, PO720AB, PO599HF, PO585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,35 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0172-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO363AH, PO385AH, PO079EC, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,36 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260203 |
Internet 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260408 |
Poplatky - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,45 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260227 |
Internet Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260226 |
Zabezpečenie strážnej služby 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
20 568,06 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260390 |
internet 5/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260206 |
Zemný plyn - SL - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260209 |
Zemný plyn - SSV- záloha na 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260204 |
Zemný plyn - ML - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260392 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 16.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
307,49 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260391 |
nájom posypovej nadstavby 1.4.-27.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 333,93 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260393 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260316 |
ND - HE 353 YF, HE 989 YE,HE 268 YF ,vibračný valec NTC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
680,19 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260394 |
asfaltový betón- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 864,47 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
