| 41260089 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260090 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260129 |
Zemný plyn 3/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260126 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260125 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260128 |
Zemný plyn 3/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260088 |
internet - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260096 |
káblová televízia - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260093 |
kredit PHM - 15.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,15 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260174 |
PHM - kredit - mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 203,91 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260091 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,70 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260106 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,39 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260108 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009-R45/2026 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 264,44 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0031-45/2026 |
ND na SL 196 AS, PO 562 HR, SL 957 BK, SL 578 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
473,85 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260083 |
Meranie vibrácií a hluku v prac.prostredí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 623,60 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260073 |
Kancelárske potreby pre oblasť Stará Ľubovňa - doprava a učtáreň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
93,23 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260076 |
ND Hydromotor rozmetadla - SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
121,76 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260095 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
824,10 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260112 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,61 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
