| 42260615 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
171,03 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260616 |
Materiál na drobnú mechanizáciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
43,51 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260492 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,00 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260493 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260495 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
2 353,36 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260926 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26 810,11 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260927 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
72,10 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260925 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,57 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260924 |
oprava čerpadla oleja-výmena veka PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
662,11 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192-42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
43,51 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
723,98 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0156-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
168,51 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-R46/2026 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
750,92 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260614 |
Doplnenie klimatizácie HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
109,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260494 |
vrátené palety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
-650,15 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154-47/2026 |
Rôzne náhradné diely s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,13 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0131-R10/2026 |
Vypracovanie GP k stavbe: Odstránenie bodovej závady na ceste II/545, v obci Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
3 000,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0139-R10/2026 |
Vypracovanie GP k stavbe: „Rekonštrukcia križovatky ciest III/3075 a I/66, v meste Poprad“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
2 337,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41260489 |
štrkodrva fr. 0-32 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
978,11 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260488 |
Kationaktívna emulzia a kamenivo frakcie 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 516,50 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
