| 45260618 |
Betón na opravu mostov (III/3145-001 Chmelnica, 3107-011 Haligovce, 3146-002 N. Ľubovňa) a priepustov - vlastný odber |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
996,30 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260631 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
181,00 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261203 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
3 683,85 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261200 |
asfaltový betón-asfalt.čata II/540 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
162 148,64 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260619 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
863,95 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260630 |
originálne tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
498,15 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261067 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
147,60 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261199 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
27 491,43 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261202 |
pneuservisné práce PO 478CA, PO 454HU, PO 499HE, PO 518HE, PO 240HU, PO 308GO, BJ 436CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
144,96 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261201 |
pneuservisné práce PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
52,00 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261066 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 527,64 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261064 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
487,94 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260633 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
5 797,68 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0441-43/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
147,60 € |
22.10.2026 |
|
|
25.10.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 48260456 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 193,45 € |
22.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260620 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 994,15 € |
22.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260623 |
Stavebný materiál garáže Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
594,30 € |
22.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260622 |
Vypočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,70 € |
22.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260617 |
ND na TATRA SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 541,18 € |
22.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261195 |
poistenie budov 22.12.2026-21.12.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 123,69 € |
22.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
