| 43260640 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260639 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260641 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260643 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260641 |
plyn-zálohová platba 7/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260642 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260639 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260640 |
plyn-zálohová platba 7/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260370 |
Internet SL - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260646 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 634,67 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155-42/2026 |
Technická a emisná kontrola HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0156-42/2026 |
Technická a emisná kontrola HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
121,00 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-42/2026 |
Náhradné diely HE 864 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
330,55 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0038-R42/2026 |
Vyčistenie výfukového systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 537,50 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0153-42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0121-41/2026 |
Vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
121,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260283 |
Prenájom mobil.oplotenia, toaliet, umýv.žľabu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
2 013,51 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260345 |
Kontrolná skúška na vozovky ciest, mostov a betónové konštrukcie. Stavba: Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírová - okr. Svidník v rámci projektu Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
405,90 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264-44/2026 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
110,85 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0263-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,62 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
