| 43260853 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 680,06 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260844 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
393,34 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260838 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
750,55 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260842 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 643,12 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260839 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
146,67 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260473 |
D1030: Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
113 987,04 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260474 |
D1024: Rekonštrukcia mosta M1143 (III/3109-010), most cez Osturňansky potok v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
156 708,43 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260846 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,42 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260931 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Šoltís |
48 |
|
34,86 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260840 |
Obuv bezpečnostná členková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,24 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260841 |
OOPP pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
50,10 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260843 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 730,70 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260943 |
D1106 - rekonštr.mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
238 249,79 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260940 |
D1125 - lis na tlakové hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260930 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Juliana Perečinská, r. Ondrijová |
48 |
|
4,35 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260848 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROSERVIS spol. s r.o. |
31441751 |
|
173,55 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260929 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Dubeňová, r. Karafová |
48 |
|
13,94 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260949 |
prenájom valca Bomag BW154-5 AM -8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 166,00 € |
31.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260950 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3074 Kravany-Vikartovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
275 891,26 € |
31.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260941 |
servisné práce PO 981HH, PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 081,29 € |
31.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
