| 43260642 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
32,78 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260386 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
637,53 € |
01.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260351 |
Minerálna voda (pitný režim) pre zamestnancov SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
480,77 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260470 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260472 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260471 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260365 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260473 |
Zemný plyn 7/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260366 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260469 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260285 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260286 |
Kontrola zvarov dočas.premostenia Baylej bridge |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
1 846,25 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260345 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260344 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260288 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,86 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260360 |
Internet - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260362 |
Káblová televízia - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260287 |
Nové verzie Magma HCM III.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260346 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260468 |
Stravovacie karty 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 736,35 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
