| 44251536 |
strážna služba 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251324 |
pranie posteľného prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
163,95 € |
07.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251323 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250661 |
zabezpečenie strážnej služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251296 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 796,00 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250813 |
Technické plyny nájom 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
227,25 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
07.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250819 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
05.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250823 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2025 + dial. nálepka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
744,10 € |
05.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250820 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251289 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 308,34 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251288 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
383,70 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251287 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
85,78 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251290 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 904,41 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250822 |
Strážna služba 12/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250821 |
Nájomné za TP 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
509,04 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
