| 42260487 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 967,09 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260303 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
113,55 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260366 |
Plyn Stropkov 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260367 |
Plyn Svidník 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260297 |
Jednorázové poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,86 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260655 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
354,03 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260653 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 764,86 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260656 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
876,55 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260657 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 248,62 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260660 |
Poistenie vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260654 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260379 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,72 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260659 |
Zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 587,85 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260658 |
Žacie hlavy, náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
233,10 € |
06.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260295 |
zabezpečenie strážnej služby 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260651 |
strážna služba 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260483 |
Strážna služba 6/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260654 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
632,22 € |
03.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260652 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260653 |
Náhradné diely Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
661,17 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
