| 41260101 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
31,77 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260102 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
69,90 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260103 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
33,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260104 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
43,21 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260105 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
101,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260086 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 147,52 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260096 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
378,84 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260094 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260111 |
oprava sekčnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 337,00 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260087 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 230,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260170 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
688,80 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260173 |
oprava parkovacej kamery, napojenie kamery, skúška funkčnosti AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCANIA Slovakia s.r.o. |
35826649 |
|
186,96 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260171 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
317,49 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260086 |
Vypracovanie bilancie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
500,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041-46/2026 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260168 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
611,94 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
817,03 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260172 |
vývoz a likvidácia septiku-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260085 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
132,90 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260166 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 037,97 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
