| 0056-R10/2026 |
Vypracovanie GP pre majetkovoprávne usporiadanie stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany – Záborské“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
430,50 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0016-R45/2026 |
Náhradné diely na krovinorezy a motoirové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
1 156,21 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0064-R43/2026 |
Servisná prehliadka stroja PP Z308 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 536,74 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0027-R42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 037,53 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260412 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0181-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260417 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
331,80 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260240 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.05-04.05.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
211,68 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260242 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 862,27 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260408 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.2026-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
533,09 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260409 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 142,47 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260407 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 28.10.2025-27.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
7 462,23 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260239 |
Kontrola a čistenie komínov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
153,75 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260241 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,22 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260217 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260415 |
Vyúčtovanie - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 585,06 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260413 |
Spotreba vodne+stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
936,74 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260421 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,73 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260425 |
Oprava priemyselnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
149,32 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260416 |
frézovanie živičného krytu III/3841 Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 800,72 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
