| 48260307 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
445,20 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260666 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260365 |
Prírodná pramenitá voda pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070-R44/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 788,75 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260497 |
EK - HE 956 AD opak,HE 956 AD,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
130,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260496 |
TK - HE 956 AD,HE 452 AR,HE 956 AD,PO 162 EP,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
236,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260380 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
627,30 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260488 |
PZZŠ od 09.08.2026 - 08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260302 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260357 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260656 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260378 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260370 |
PZZŠ od 09.08.2026-08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260489 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 201,82 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260660 |
lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
21 124,30 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260667 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
336,90 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260661 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
350,86 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260663 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
18 298,71 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260492 |
Odkanal.komunikácii 6/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 525,88 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260491 |
Odkanal.komunikácii 1.4. - 30.6.2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 818,73 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
