| 0124-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
251,06 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-R42/2026 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 817,51 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0089-R43/2026 |
Oprava kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
7 136,89 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260304 |
Vypracovanie a poskytnutie stanoviska "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany-Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260494 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
314,35 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033-R46/2026 |
Prenájom tandemový ručne vedený vales s vodiacim kolesom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP RENTAL group s.r.o. |
51221870 |
|
2 562,71 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0281-44/2026 |
Betón vo vreci C30/37 podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
127,86 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0284-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
970,71 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0283-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
842,55 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0285-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,59 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0282-44/2026 |
Vývoz septiku vrátane likvidácie, čistenie studne SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Šebastová podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260490 |
Upratovacie služby 6/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260493 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
333,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260305 |
Vyprac.znalec.posudku pre dočasný záber "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260308 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
342,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260306 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 260,08 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260301 |
zemný plyn záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260303 |
stavebný a spojovací materiál - oprava oplotenia vys. pracoviska Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
1 698,89 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260371 |
ND na nakladač - SL Z118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,07 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260368 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,22 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
