| 45260491 |
Kredit PHM 16.8. - 31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 140,27 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260492 |
Nájom plynových fliaš - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
10,30 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260976 |
servisná prehliadka na prac.ramenách a príd.zariadeniach MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 919,40 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260636 |
Realizácia autorizovaných serviných prehliadok na kosačkových ramenách Mulag - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 018,51 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260885 |
Realizácia autorizovaných servisných prehliadok na kosačkových ramenách Mulag - obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
5 189,55 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260405 |
autorizované servisné prehliadky MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 018,51 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260489 |
Strážna služba - SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260404 |
Stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 144,79 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260972 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 180,55 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260973 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 768,41 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260880 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
9 059,69 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260876 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 673,89 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260879 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
812,78 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260400 |
zabezpečenie strážnej služby 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260882 |
Geometrický plán pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
1 343,16 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260506 |
D1125 Lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260380 |
PD - Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cykloprojekt s. r. o. |
47553111 |
|
77 982,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260635 |
ND - T 815 HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
162,43 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260873 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260874 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
