| 44261210 |
technická kontrola PO 903DO-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261208 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 047,50 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261213 |
drevené snéhové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
7 158,60 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261068 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 236,87 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063-R46/2026 |
Pravidelné čisteniebencalor NDN16 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
848,80 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-R46/2026 |
Oprava ventilového rozvodu motora vrátane výmeny prvkov ventilového mechanizmu a ďalších nevyhnutných ND-Peugeot SK079BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
3 821,32 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-R43/2026 |
Dielenské montážne lehátko pre oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,36 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0062-R46/2026 |
Betonové čelo priepustu skosené+krídlové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
881,00 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0061-R46/2026 |
Stavebný materiál/ oplotenie areálu Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
2 466,10 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0064-R46/2026 |
Výmena tachografu na MB SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 469,19 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0055-R45/2026 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
936,23 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260743 |
El.energia III.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 658,47 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260742 |
Vodné III.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
83,12 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260620 |
Dovybavenie lešenia - lešenárske rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERONA Slovakia, a.s. |
36401137 |
|
2 693,85 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261204 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 408,50 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261207 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 021,57 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261206 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
787,08 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261205 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 967,70 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260741 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
590,40 € |
23.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260621 |
Betón na opravu mostov a priepustov - dovoz domiešavačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
8 525,75 € |
23.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
