| 42260001 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260002 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260004 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260005 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260003 |
Zemný plyn 1/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250559 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
231,52 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260006 |
Skúšky únosnosti - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
753,38 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260005 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260007 |
Nájom priestorov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002-47/2026 |
Náhradné diely na vozidlo VT 974 BB s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0002-R41/2026 |
Uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 788,75 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 4325O021 |
komunál. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250827 |
Upratovacie služby 12/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250828 |
Lab. skúšky betónu - most M3673 cez miestny potok v obci Volica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
365,93 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260006 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Mrážiková, r. Štefanová |
0 |
|
10,00 € |
09.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260005 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
09.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260004 |
chemický posypový materiál NaCl - 350 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
64 036,88 € |
09.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250832 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-339,18 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260006 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 847,44 € |
09.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260004 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 271,78 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
