| 43260174 |
PHM - kredit - mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 203,91 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260091 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,70 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260106 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,39 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260094 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
5 186,05 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260095 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.3108 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 066,80 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260078 |
Zabezpečenie strážnej služby 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 439,04 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260107 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260092 |
upratovanie SSV - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 343,16 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260100 |
Prenajom posypovej nadstavby - na SL196AS za február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
28.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260098 |
nájom plynových fliaš - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
18,60 € |
28.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260087 |
strážna služba SL - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
28.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260125 |
nájomné plynových fliaš - 15.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
28.02.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260105 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,50 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260107 |
Elektrická energia ML 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,24 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260109 |
elektrická energia - SSV - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,64 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260104 |
Elektrická energia meteostanica ML 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,50 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260108 |
elektrická energia - SL - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
917,38 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260106 |
Elektrická energia 2/2026 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260113 |
D1023 Rekonštrukcia mosta M3279 (III/3108-006), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
75 331,34 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260077 |
Technické plyny nájom 02/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
276,43 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
