| 0086-R10/2026 |
Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre stavbu ,,Vybudovanie cykloinfraštruktúry rekreačnej trasy Domaša, 2. etapa, Dobrá-Valkov“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRA - GEO, s. r. o. |
45853002 |
|
2 712,15 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 4126O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
488,83 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260382 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
232,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026, 1. a 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
8 247,91 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0162-46/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260664 |
Poplatky pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,14 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260662 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260363 |
Dopravné zrkadlá pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260364 |
Cestné smerové stĺpiky pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 931,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260384 |
ND - SL 772 BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
661,31 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260666 |
Poplatky Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
344,40 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260670 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260670 |
tech.a emisná kontrola PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260498 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,86 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260500 |
ND - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,30 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4126O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2026, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260383 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
145,02 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260304 |
zneškodnenie odpadu 4,82 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
537,67 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260499 |
ND - T 815 HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
171,81 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260672 |
kontrolná skúška na asfalt.zmesi III/3841 Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
110,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
