| 45260079 |
Časová údržba VOLVO EWR130E - SLZ137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 406,65 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260182 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
7 439,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260097 |
ND na MP 63-00, RS 00-001, RK 00-01, JA 00-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
155,45 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260130 |
Strážna služba 2/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015-R10/2026 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom prevodu nehnuteľnosti - parcely reg. CKN č. 16335/22, oddelenej geometrickým plánom č. 02/2026 v k.ú. Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník |
37654616 |
|
285,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0043-47/2026 |
Pretesnenie vzduchového a hydraulického valca Faun Viajet 6 VT 689 BN s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
378,84 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-R43/2026 |
Výmena plošného spoja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 792,11 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0042-47/2026 |
Oceľová hrubostenná dymová rúra 1000/200/2 mm s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
58,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0037-R43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 452,14 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0036-R43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 108,51 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260127 |
Zemný plyn 3/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260089 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260090 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260129 |
Zemný plyn 3/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260126 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260125 |
Zemný plyn 3/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260128 |
Zemný plyn 3/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260088 |
internet - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260096 |
káblová televízia - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260093 |
kredit PHM - 15.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,15 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
