| 4426O001 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260190 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
179,78 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260193 |
Rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
839,30 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260192 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
976,08 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260183 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
161,66 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O003 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260077 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tovarné |
00332887 |
|
1,00 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260179 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260176 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260177 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260178 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260082 |
dodávka pitnej vody pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260081 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044-46/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
351,60 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260093 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELTEN Slovakia s.r.o. |
48005584 |
|
1 553,08 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092-43/2026 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
854,10 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
976,08 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260080 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260180 |
prenájom Mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260181 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
