| 0213-46/2026 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
295,00 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0371-43/2026 |
Oprava a výmena čelného skla PP967AT, cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSKLO SERVIS s.r.o. |
34130390 |
|
458,00 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260518 |
montážne, manipulačné a pomocné práce pri údržbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEKOP HR s.r.o. |
51257734 |
|
1 894,20 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260519 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
51 621,81 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260985 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
571,40 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260517 |
D1031 Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575 - 012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
153 245,44 € |
09.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260381 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 487,29 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260641 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0211-46/2026 |
Diagnostika poruchy vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
103,32 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260378 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
189,64 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260379 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
463,56 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260638 |
Odkanal.komunikácii 8/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 643,41 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260514 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260515 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia cesty III/3550, Svidník- Vyšná Jedľová, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260516 |
Realizácia pyrotechnického prieskumu na stavbe: Rekonštrukcia cesty III/3541 Ladomirová - Vagrinec II. Etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
28 887,53 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260639 |
Pyrotechnický prieskum na ceste II/566 Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
15 659,01 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260992 |
strážna služba 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
08.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260517 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Klinec |
0 |
|
47,25 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260640 |
Kamenivo fr.2/5 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 460,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260993 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 959,37 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
