| 43251316 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
613,86 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251318 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,68 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251312 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251313 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251315 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 815,23 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251317 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,22 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002-R48/2026 |
Videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 + Legislatívne zmeny 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0002-R10/2026 |
Aktualizácia diagnostického systému TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
2 630,97 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0005-42/2026 |
Vyprostenie vozidla z priekopy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
984,00 € |
13.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0001-44/2026 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
159,85 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260009 |
Videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250821 |
TP LINK pre cestm. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,50 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260010 |
Kamera+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xtreme.sk s. r. o. |
50649361 |
|
468,55 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260008 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
296,01 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260011 |
multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260009 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004-45/2026 |
ventil ovládania motorčeka sypacej nadstavby na SL 332 AC - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
138,47 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43251308 |
zimná údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
87,00 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251306 |
servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
754,99 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260007 |
ND - vzdušnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
22,14 € |
13.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
