| 43251305 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
540,95 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251538 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2025-Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,83 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251540 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 234,62 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250811 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01.- 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 019,65 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251542 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
362,28 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003-46/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
106,60 € |
12.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260008 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 148,13 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250832 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-122,76 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260001 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260002 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260004 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260005 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260003 |
Zemný plyn 1/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250559 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
231,52 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260006 |
Skúšky únosnosti - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
753,38 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260005 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260007 |
Nájom priestorov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002-47/2026 |
Náhradné diely na vozidlo VT 974 BB s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0002-R41/2026 |
Uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 788,75 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 4325O021 |
komunál. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
