| 44260715 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260389 |
Elektrina OM Mlynárovce 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260391 |
Elektrina OM Radoma 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260400 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
441,72 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260401 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,27 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260707 |
spotreba el.energie-06/2026-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,61 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260713 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260708 |
spotreba el.energie-06/2026-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 859,23 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260712 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260710 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260711 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260716 |
spotreba el.energie-06/2026-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260701 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3062 Lúčivná-Šuňava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
17 030,58 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260699 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,59 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260700 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
842,55 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260411 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 548,13 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260378 |
VDZ pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
52 846,18 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260703 |
lomový kameň-Chm.N.Ves - III/3460 Obišovce - Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
17 456,27 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260696 |
vyhotovenie dočasného doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
2 558,40 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260677 |
Servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 696,49 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
