| 45260513 |
OOPP - pracovná obuv pre cestmajsterstvo 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
334,56 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260907 |
Vapex sypký sorbet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
710,40 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260514 |
OOPP - cestmajsterstvo 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,21 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260511 |
Lomový kameň 50-200 kg na odstránenie bodových závad na cestách III/3142 Sulín a III/3109 Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
112,73 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260510 |
Lomový kameň 50-200 kg na odstránenie bodových závad na cestách III/3142 Sulín a III/3109 Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
441,16 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260420 |
Dodávka pitnej vody pre vysunuté pracovisko Hanušovce n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260894 |
betonová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
885,05 € |
15.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161-47/2026 |
Rôzne náhradné diely s dovozom v zymsle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
233,35 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0119-R44/2026 |
Zabezpečenie občerstvenia na športový deň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TD&B Catering s. r. o. |
57367957 |
|
2 725,00 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260384 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 599,32 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260519 |
TK a EK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260518 |
TK a EK SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260520 |
Pneuservisné práce SK749YB, SK416BB, SK488AA,SK221BM, SK361AF, SK489AA, SK475BM,SK899AM, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
295,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260385 |
Aktualizačná odb.príprava kontrolórov hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR |
30844827 |
|
660,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260500 |
Prenájom pozemkov počas stavby: Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Výborná |
00326739 |
|
1,00 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260508 |
Autorizovaný servis PEUGEOT BOXER 3 - SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
992,83 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260509 |
Diagnostika + výmena DPF filtra - HIDROMEK HMK 102B - SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
6 494,40 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260502 |
Elektrická energia - SL - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,74 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260504 |
Elektrická energia - meteostanica Šambron - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260505 |
Elektrická energia - meteostanica Šarišské Jastrabie - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
