| 42260653 |
Vyučt.el.energia 8/2026 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,62 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260654 |
Vyučt.el.energia 8/2026 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,50 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260528 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,68 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260525 |
Elektrina OM Mlynárovce 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260527 |
Elektrina OM Staškovce 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260531 |
Elektrina Šemetkovce 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
538,51 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260646 |
Vyučt.elektrická energia 8/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
577,70 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260647 |
Vyučt.elektrická energia 8/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
99,50 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260648 |
Vyučt.el.energia 8/2026 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260650 |
Vyučt.el.energia 8/2026 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,74 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260651 |
Vyučt.el.energia 8/2026 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,49 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260530 |
Elektrina Svidník 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
359,75 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0368-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
900,73 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260900 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,63 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260895 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
637,51 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260899 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260902 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260896 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260908 |
betonová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
996,85 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260512 |
Farba na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 391,83 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
