| 48260095 |
Vyprac. evidencie odpadov a ohlásení a vzniku odpadu a nakladaní s ním r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 706,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260080 |
Plyn Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260081 |
Plyn Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260197 |
Popl. za hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,03 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260141 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260199 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260140 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 2/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260091 |
zemný plyn - SL - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260089 |
zemný plyn - SSV - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260090 |
zemný plyn - ML - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-R48/2026 |
Aplikácia nového Stavebného zákona v praxi (konferencia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
298,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 43260196 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260110 |
vodné - M.Lipník - 13.12.25-5.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,79 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260082 |
Upratovacie služby Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260088 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
575,64 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260087 |
OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260199 |
strážna služba 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260079 |
Internet Šemetkovce 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260083 |
Kredit PHM 16.02.2026-28.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
587,28 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
