| 48260098 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, II.etapa Rožkovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260099 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, obec Krásna Lúka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043-45/2026 |
preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
240,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260096 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260101 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
273,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260102 |
ND na SL196AS, PO562HR, SL957BK, SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
473,85 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260090 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260089 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
351,60 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260095 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
506,44 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260109 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
158,40 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260110 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
09.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260095 |
OOPP - Bezpeč. obuv pre cest. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
703,56 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020-R10/2026 |
Vytýčenie 100m potrubia v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na ceste II/536 -Kežmarok - Ľubická cesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
164,13 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260202 |
overenie tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
1 028,01 € |
06.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260201 |
prenájom fliaš technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
277,78 € |
06.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260206 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 349,44 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260205 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 362,33 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260142 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
309,96 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260202 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
873,67 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260203 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany-Krivianska,Sabinovská ul. 1.12.2025.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,99 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
