| 44260721 |
ND- PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
970,71 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260400 |
Opakovaná TK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260396 |
ND SK Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
221,40 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260399 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260315 |
výmena snímača kolesa - VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 165,90 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260314 |
asfaltový betón - bodová závada II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 581,12 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260720 |
D1028- rekonštrukcia mosta M75 III/3193-005 most cez Kučmanovský potok v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
119 418,61 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260723 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
80 949,79 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260392 |
Nájomné plynových fliaš - 1.7.-15.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260724 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260385 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 2641034314 - BL 481 UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
331,94 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260397 |
ND SK 349 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
360,00 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260725 |
vybavenie buniek asfalt.čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
479,58 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260391 |
Zálievková zmes pre cesty II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
1 746,60 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260396 |
Štrkodrva fr. 0-63 mm a lomový kameň pre cestu č.I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
287,24 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260398 |
Betón C35/45XC4- N. Pisana (7 m3) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 038,37 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260722 |
asfaltový betón- asf.čata III/3062 Lučivná-Šuňava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
225 208,28 € |
15.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137-41/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
173,06 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0167-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
148,01 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260308 |
poplatok mobily 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
351,72 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
