| 42260373 |
TK - HE 027 AD,HE 907 CJ,HE 117 CO,HE 648 CE,PO 162 EP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
324,00 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260374 |
EK - HE 027 AD,HE 907 CJ,HE 117 CO,HE 648 CE,PO 162 EP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
250,00 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260227 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 406,65 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260375 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 300,80 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260274 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 360,42 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260372 |
Kredit PHM od 04.05.- 15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
134,99 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260228 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
283,10 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260242 |
ND - SL 642 AA, SL 688 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
609,96 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260276 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
900,85 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260275 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 854,48 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260277 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
25 183,87 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260267 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
3 753,70 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260279 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
307,89 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260462 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 305,22 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260464 |
kalibrovanie alkohol testeru+náhubky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
339,57 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260460 |
servisná prehliadka POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
2 900,34 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260461 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3841 Rovné, III/Vyšná Sitnica-Ruská Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
13 554,11 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260463 |
reinštalácia GPS na BL 832VV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
150,55 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260222 |
Motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 446,38 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260221 |
Zvislé dopravné značenie pre potreby ciest II. a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 677,55 € |
21.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
