| 43260198 |
Prenájom fliaľ techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
170,13 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260208 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
322,26 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260115 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 124,47 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260206 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
140,34 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260209 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 108,50 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260207 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260210 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105-44/2026 |
Prevádzkový materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
341,66 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260144 |
Upratovacie služby 2/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260097 |
dobropis k fa 47260033 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260092 |
Internet Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260099 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260097 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.03-31.03.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260211 |
nájom posypovej nadstavby 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260094 |
Oprava mot. píly 000 01-81 (cestm. 4623) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260210 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
114,40 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260093 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 424,02 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260091 |
TK SK 591 YC a SK 578 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
70,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260209 |
servis GPS PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
75,03 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
